北京市级部门公开今年预算 总额达2300亿元左右

　　昨天，196个市级部门“晒”出预算，不仅实现了“应公开尽公开”，而且在重点项目支出的细化以及机关运行经费、行政经费方面均有进一步“突破”。

　　本报讯（记者 董鑫）昨天，196个市级部门在首都之窗预算公开专栏“晒”出今年预算，创下了历年公开数目之最，实现了除涉密信息外，所有使用财政资金的市级部门预算公开的“全覆盖”。市财政局表示，在公开内容上，今年首次公开500万元以上的重点项目支出绩效目标、部门机关运行经费预算，以及部分涉及面广、社会关注度高的行政事业性收费事项。

　　196个部门预算总额比去年增加110亿元

　　北京青年报记者统计，今年纳入首都之窗“预算公开专栏”的市级部门共有196个，相比2016年的141个部门又增加了55个。196个部门的预算总额2300亿元左右，与去年相比增加了110多亿元。

　　继2010年75个市级部门首次集中公开预算以来，此次是北京市级部门连续第八年公布预算报告，而随着北京预决算公开的推进，“晒账本”的部门数量逐年增加。市财政局相关负责人介绍，今年本市进一步加强了预算公开，在公开部门的范围上，又新增了因司法体制改革、由各区上划市级管理的检察院、法院等部门，实现了除涉密信息外，所有使用财政资金的市级部门预算公开的“全覆盖”。

　　在55个新增部门中，主要的新增预算部门都来自于市检察院系统和市法院系统，共新增43家预算单位，包括北京市人民检察院第一分院、北京市人民检察院第二分院、北京市第一中级人民法院、北京市第二中级人民法院等。

　　重点项目支出绩效目标首次公开

　　在公开内容上，今年各部门晒出的预算比去年更为完整、规范，主要有“收支预算总表”、“财政拨款支出预算表”、“财政拨款基本支出经济分类预算表”、“项目支出预算表”、“‘三公’经费财政拨款情况”和“部门项目支出绩效目标表”6个表格，以及部门的预算说明。同时，今年各部门在已主动公开了各部门项目支出预算、政府购买服务信息、政府采购预算等内容的基础上，还公开了部分涉及面广、社会关注度高的行政事业性收费事项等，北京市国资委等单位还首次公开了国有资本经营预算财政拨款情况。

　　值得一提的是，尽管全市各部门的支出绩效目标表在2015年就开始公开，但不少部门的支出绩效目标表项目单一、解读简单。今年，各部门第一次公开了500万元以上的重点项目支出绩效目标，年度资金总额、年度目标、完成时间等都一一写明。例如，北京市卫计委的“绩效目标申报表”中，北京市预约挂号统一平台即“114”运行补助经费，年度资金总额为2100万元，目标是2016年6月至2017年6月累计挂号700万个。

　　市财政局相关负责人表示，通过绩效目标的公开，可以使公众更直接地看到财政资金使用到哪、预期效果如何，了解到项目“完成数量”、“完成质量”、“进度如何”、“成本是否合理”、“效果如何”等项目实施目标。

　　138个部门机关运行费用总额34.7亿

　　在196个部门中，有138个部门都公开了机关运行费用，这也是今年首次公开，总额在34.7亿元左右。据介绍，机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　例如，2017年北京市医院管理局机关运行经费包括北京市医院管理局本级行政一家行政单位，机关运行经费财政拨款预算共计155.4万元；2017年北京市发改委机关行政、北京市价格监督检查与反垄断局、北京市发展和改革委员会成本调查队、北京市节能监察大队等4家行政单位以及北京市价格认证中心、北京市价格监测中心等两家参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算共计1881.2万元。

　　公务员养老“并轨”大幅拉升预算总额

　　养老及职业年金缴费预算首次亮相 占预算增长总额四成

　　本报讯（记者 解丽）今年196个部门预算总额较去年增加了110亿元，在这增长的110亿元中，有关养老缴费的占到四成，达到44.5亿元。昨日，北京青年报记者梳理发现，财政拨款支出项目中首次出现了机关事业单位基本养老保险缴费以及职业年金缴费这两项。这两项成为预算普涨的主因。

　　北青报记者发现，196个部门中，除特殊情况外，大部分部门在其财政拨款基本支出经济分类预算表公布了机关事业单位基本养老保险缴费以及职业年金缴费两项，而这两项是首次出现在部门预算中。正因为这两项，部门的基本支出比去年增多，如市人力社保局基本支出预算为60697.12万元，比2016年50828.33万元增加9868.79万元，增长19.42%。在解释基本支出预算增长的原因时，多部门均称“落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费以及社会保险等有关政策”。

　　从公布的数据看，市教委需缴纳的基本养老保险费以及职业年金缴费总额最高，达到10.5亿元，以下依次为北京市公安局、北京市卫计委、北京市工商行政管理局、北京市公园管理中心等。

　　据了解，一直以来，机关事业单位与企业在养老待遇方面的“双轨制”备受争议，前者无须缴纳保费，却能享受较高退休金；后者须按月缴费，退休金相比较低。2015年1月，国务院发布《机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》，彻底终结了“双轨制”，完成两者的并轨，要求4000余万机关事业单位工作人员从2014年10月起就须按月缴纳养老保险费，缴费满15年，达到退休年龄后，可按月领取养老金。同时，为确保改革后待遇不降低，建立职业年金制度。这意味着除个人缴纳基本养老保险费之外，机关事业单位也须承担一定比例的保费，而这部分费用将由财政负担。随着机关事业单位养老保险基金、平台的确立，今年的预算首次出现了这两项支出。

　　据北青报记者统计，此次公布的预算支出中，32.2亿元用于机关事业单位缴纳养老保险，12.3亿元用于职业年金缴费，占到预算总额的1.9%，占增长总额的40.5%。

　　按照《北京市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法》，单位缴费比例为本单位所有参加养老保险工作人员个人缴费工资基数之和的20%；同时，机关事业单位应为其工作人员建立职业年金，单位缴纳职业年金费用的比例为本单位参保人员缴费工资基数之和的8%。而公务员个人缴费工资基数包括本人上年度工资收入中的基本工资、国家统一的津贴补贴、规范后的津贴补贴、年终一次性奖金。事业单位工作人员的个人缴费工资基数包括本人上年度工资收入中的基本工资、国家统一的津贴补贴、绩效工资。其缴费工资基数的计算包括全部收入，与在职职工的计算方式等同。这样反推下来，本市机关事业单位缴纳养老保险的工资基数之和约为161亿元。

　　图示制作/沙楠

　　发现

　　市政府办公厅：120万元用于重点工作察访核验

　　市政府办公厅2017年专项重点工作察访核验工作经费预算120万元，北京市市级行政机关公众满意度调查工作经费80万元，北京市区政府公众满意度调查工作经费98万元。这些都是政府绩效考核的一部分，针对本市的重点工作，市政府办公厅组织市发改委等21个有考核职能的部门进行重点工作察访核验，2016年共去了1500个点位，查了近1万份资料。市政府办公厅的项目支出还包括：特约监督员工作经费37.2万元，外省市来京挂职干部服务保障经费266.53万元。

　　文/本报记者 李泽伟

　　市发改委：125万元用于户籍制度研究

　　今年的预算，多部门涉及人口调控。市统计局在今年的预算中提到，人口动态监测数据服务费480万元。市发改委项目支出预算中，安排176万用于人口综合调控政策研究，165万用于人口体系研究，125万用于户籍制度的研究。市人力社保局有317万元用于引进人才综合评价系统升级改造暨积分落户管理信息系统建设。

　　文/本报记者 解丽 林艳

　　市环保局：今年13亿元治理大气污染

　　今年是清洁空气行动计划收官之年，市环保局将投入近13亿元用于大气污染防治，其中5亿元用于高排放污染老旧机动车淘汰更新经济补助。

　　文/本报记者 王斌

　　市卫计委：2100万元实现累计挂号700万个

　　今年市卫计委计划投入2100万元用于北京市预约挂号统一平台运行（即114平台），实现2016年6月至2017年6月累计挂号700万个，并在未来三年累计投入6300万元，完成挂号2100万个。

　　文/本报记者 张小妹

　　市民政局：预计制发养老助残卡超100万张

　　市民政局公布的77个绩效项目申报表中，有15个项目与养老相关，其中，居家养老项目有11个。例如，本市将在今年启动60-64周岁老年人的养老助残卡发放工作，预计制发卡100万张以上；此外，全市有232家养老服务机构将安装统一标识。

　　文/本报记者 蒋若静

　　市民政局：海葬自然葬等将实现免费

　　殡葬领域，市民政局拟在全市12个殡仪馆试点开展遗体接运（普通殡仪车）项目。遗体接运（普通殡仪车）费用将减免580元/具。该项目预计为本市户籍人口实施遗体接运6万具。市民政局还将采取政府购买服务方式，对选择骨灰海葬和自然葬的居民实施7项基本殡葬服务（包括遗体火化、遗体消毒等）全免费。

　　文/本报记者 蒋若静

　　追问

　　为什么很多部门上年结转资金没有收回又充入今年预算？

　　在很多部门2017年的预算收入中，有相当一部分是来自于继续使用的财政性结转资金。例如，北京市政务服务中心筹备办公室2017年预算收入总计2021.48万元，其中继续使用的财政性结转资金为1838.17万元。什么是财政性结转资金？上一年的结转在今年需要专款专用吗？

　　通俗来讲，结转资金就是指上一年度没用完的钱今年接着用，通常情况是上年度末收回，下一年度再划拨，所以算作收入。结转资金两年用不完，一般就自动变成结余资金，由财政部或市级财政部门收回。结转资金也分为行政运行经费、事业运行经费和项目经费，其中项目经费属于专款专用，其他并不做细算要求，而如果项目经费剩余的钱过多，财政部门就会考虑一定程度上削减经费。

　　文/本报记者 董鑫

　　按人大法规 遗体捐献已不是红会主责 为什么市红会还安排了30万元专项预算？

　　近日，全国人大常委会三审红十字会法修订草案，红会的遗体器官捐献职责再度修改，由二审稿的“开展捐献”修改为“参与、推动捐献”。这明确了红会在遗体捐献工作里具有辅助功能。

　　北青报记者发现，在北京市红十字会公布的2017年项目支出预算里，依然列有“遗体捐献工作”项目，预计投入30万元。市红十字会相关工作人员介绍，红会去年对刻有遗体捐献者名字的“长青园”公墓“生命”纪念碑进行改造，今年会加强维护，增加电子屏设备。此外，还有很多内部详细规划。

　　目前，市红会还未接到工作职能调整的正式通知。就红会现今在遗体捐献工作里的具体职能，该工作人员介绍，从最初报名到最终完成遗体捐献，遗体捐献工作中有很多流程，红会只是参与其中的部分环节。

　　这位工作人员还透露：“中国红十字会正在制定与遗体（器官）捐献有关的条例，我们会结合条例调整工作职能，在实际工作中进行探索。”

　　文/本报记者 李梦婷

　　南水北调中线一期已完工 为什么还安排调水经费26亿元？

　　在市水务局的预算中，南水北调调水经费被控制在26亿元。市水务局回应称，南水北调中线一期工程全线通水两年多来，本市累计收水超过20亿立方米，在缓解首都水资源紧缺形势、保障城市供水安全、改善生态环境等方面发挥了重要作用。今年，调南水的量为11.5亿立方米。“调南水，自然要给付调水地水费，此次预算中26亿元，就用于支付水费。所以我们一直在调水的同时倡导节约用水。”相关负责人解释道。这意味着，平均每立方米南水水费为2.26元。

　　实际上，本市为增加官厅等水库蓄水量，也会从山西、河北等地调集外地水。另一项市水务局的1000万元预算就用于从上游调水3000万立方米左右。

　　文/本报记者 解丽

　　A4-A6版数据统计/本报记者 董鑫 王斌 林艳 郑颖